六安市农业农村局2024年部门预算

 

 

 

六安市农业农村局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市农业农村局2024年收支总表

2.六安市农业农村局2024年收入总表

3.六安市农业农村局2024年支出总表

4.六安市农业农村局2024年财政拨款收支总表

5.六安市农业农村局2024年一般公共预算支出表

6.六安市农业农村局2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市农业农村局2024年政府性基金预算支出表

8.六安市农业农村局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市农业农村局2024年基本支出总表

10.六安市农业农村局2024年项目支出总表

11.六安市农业农村局2024年政府采购支出表

12.六安市农业农村局2024年政府购买服务支出表

13.六安市农业农村局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市农业农村局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境整治。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全市农业行业安全生产工作。

（三）拟定全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展，以及小农户和现代农业发展的有机衔接，指导促进农民增收工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全市农业农村经济信息，监测分析全市农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、茶业、农业机械化等农业各行业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。承担农产品质量标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。参与拟定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责全市水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全市农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全市兽医医政、兽医药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全市农业教育和农业职业技能开发，指导全市新型职业农民培育、农业科技人才培养、农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展全市农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算构成

六安市农业农村局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8 个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市农业农村局及局属单位实有各类人员348人，其中在职180人、离休3人、退休165人。

三、2024年度主要工作任务

（一）在保障粮食安全中展现新担当。一是提升高标准农田建设质效。认真贯彻落实《六安市高标准农田建设导则》，全流程规范高标准农田建设项目实施，提高工程建设质量和管理水平。谋细做实2024年度52.2万亩高标准农田建设任务，对新建项目32万亩，按照“集中连片、整体推进”的原则，优先安排在淠史杭灌区范围内实施（金寨县、霍山县侧重中型灌区），做好与大中型灌区现代化改造项目融合；对改造提升项目20.2万亩，优先选择永久基本农田划定范围内已建高标准农田，按照“缺什么、补什么”的原则，开展针对性改造，提升耕地质量。持续深挖新增耕地潜力，对拟建项目区进行全面内业套合比对、外业现场调查，摸清搞准具备将非耕地改造为耕地、旱地（水浇地）改造为水田的潜力图斑数量及位置，确保耕地质量等别“应提尽提”、旱改水“应改尽改”、新增耕地“应增尽增”。二是科学安排茬口。按照周年化生产模式，充分考虑水稻、小麦、油菜腾茬时间与生育期，制定全市主要粮油作物种植茬口优化调整方案，全面落实水稻、小麦、油菜适宜区域划定、品种选择、时空分布及种植技术要求等重点工作。编制全市主要粮油作物轮作规划图，具体到种植乡镇、主推品种和播种月份，进一步优化全市主要粮油作物结构调整和轮作制度。三是全面推进稻麦等主要粮食作物生产全程机械化。重点加大水稻插秧机、小麦条播机和油菜移栽机等机具推广使用力度。创建一批以农业生产全程托管服务为主，服务范围跨行政区域的区域性全程机械化综合农事服务中心，推动农机服务向主体化、专业化、规模化和市场化发展。2024年计划新建水稻育秧中心90个以上，新建综合农机服务中心12个、整合12个、提升33个，综合农机服务中心累计达到144个。

（二）在农业产业发展中力争新成绩。一是加快特色产业发展。立足特色优势资源，按照规模化、标准化、绿色化、品牌化原则，在提质发展茶产业、壮大霍山石斛等中药材产业、培优扶强鹅产业、做强麻黄鸡产业的同时，统筹抓好其他特色产业。延伸产业链条，做好“三头三尾”增值大文章，推进农业特色产业全产业链发展。二是大力发展预制菜产业。强化内培外引工作力度，重点在优势特色农产品及休闲食品培育壮大本土预制菜企业，紧盯行业领军企业，力争每县区招引1-2家投资额超5亿元精深加工项目落户园区。打造预制菜展销工厂直营店，扩大对外展销渠道。三是积极融入皖北高端绿色食品产业集群。紧密配合省政府“大兵团的阵地战”，加快建设长三角绿色农产品生产加工供应基地，推动我市六安瓜片、霍山石斛、朗德鹅肝、皖西白鹅向高品质、高附加值、高品牌影响力发展。

（三）在和美乡村建设中取得新进展。一是树牢“3+2+N”的建设理念。按照“村庄美、产业特、市场主体强”的建设要求，突出农村人居环境整治、乡村主导产业发展和市场主体培育“3”个重点，做好村集体经济发展、信访稳定“2”件要事，促进乡村文化、乡村治理、乡村能人等“N”个要素不断发展，建立“月通报、季调度、年考核”的工作机制，实行清单化闭环式管理，确保全域整体提升，全面推进乡村振兴。二是高质量创建精品示范村。围绕基本村情、创建优势、创建目标、现状短板、创建任务、预期成效6个方面，对正在建设的21个精品示范村建立“一村一简介”。抓好对和美乡村建设的整体策划和运营，加强对年度重点建设项目督查调度，确保按序时推进。按照全市一盘棋形成“两带三环”的建设思路，开展后备库建设，排出创建优先序，指导镇村科学谋划实施方案，提高方案编制质量水平，2024年择优向省推荐24个申报对象，力争在全省竞争性立项中申创20个以上。三是促进全域整体提升。持续开展美丽乡村省级中心村建设，完成2023年97个省级中心村建设任务，改造提升前期建成质效不高的省级中心村70个，新建省级中心村60个，统筹开展清洁自然村建设，深入推进“三大革命”“三大行动”，推动六安全域整体提升。

（四）在农村改革试点中探索新举措。一是扎实推进裕安区狮子岗乡农村综合改革试点。在农民相对集中居住、农业生产“大托管”服务和农业精耕细作、盘活农村集体闲置建设用地、村集体经济发展整乡镇推进、第二轮土地承包到期后再延长30年整乡镇推进、农村土地经营权抵押贷款等7个方面，探索农村改革有效路径与方法。二是开展六二村种粮“一张图”规划试点。在狮子岗乡农业综合改革试点基础上，全面摸排耕地利用现状、实施增减挂拆旧区复垦和高标准农田建设，落实种粮“一张图”规划，建立耕地种植用途管控机制，明确耕地利用优先序，落实良田粮用，提高耕地质量等别和利用效率。三是稳妥推进二轮延包工作。全市第二轮土地承包裕安区狮子岗乡2023年到期、裕安区顺河镇2024年到期、金寨县2026年到期、其他县区和乡镇均是2025年到期。按照试点工作要求，裕安区作为全国二轮延包试点县区，2023年要完成狮子岗乡延包工作。2024年要完成裕安区顺河镇延包工作，制定裕安区除狮子岗乡、顺河镇外其他村组延包方案，并在其他县区各选择一个村开展二轮延包试点。

（五）在上海对口合作中打开新局面。一是认真落实各项工作机制。坚持市县联动机制、清单化闭环式推进机制以及定期调度通报机制，坚持统分结合、以统为主，持续强化市级对县区农业专班的统筹和指导，按月盘点工作推进情况，每季度召开全市农业领域对口合作调度会，以月保季、以季保年，扎实推进与上海市对口合作工作。二是进一步拓展对沪农产品销售渠道。采取“嵌入式”打造精品产销对接活动，发挥徽骆驼公司、山海农业公司平台作用，支持县区在上海设立展示销售中心、物流配送中心和中转仓，促进六安标准化、规模化优质农产品与上海市场精准对接、便捷供应。三是进一步提升“双招双引”精准度。在鹅产业、中药材、预制菜等领域科学谋划招商项目，有针对性邀请目标企业来我市考察，投资建设生产加工基地和精深加工项目。四是推动共建乡村振兴示范点。争取上海市2024年对口合作专项资金支持，启动金寨县油坊店乡面冲村、叶集区平岗街道和平村两个乡村振兴示范点建设工作，打造对口合作典范。

（六）在机制创新方面寻求新突破。一是加大探索农业生产社会化服务。打造发展一批带动力强的全程社会化服务组织，以社会化服务组织为依托，推行统一供种、统一施肥、统一管理、统一收储生产模式。积极发挥村集体经济组织作用，通过整合现有资源，成立公益性或半公益性农业生产性服务组织，提供抗旱保苗、农田水利设施修建管护等社会化服务，补齐市场化服务空白。二是做实市县农业投资公司。推进农投公司实体化运营，与政府其他平台剥离开来，独立运营。整合涉农资金，吸引社会资本，盘活乡村闲置资产，壮大农投公司资产规模，增强投融资收益能力。三是充分发挥省绿色食品产业主体母子基金作用。抓住组建安徽省绿色食品产业（暨安徽省乡村振兴）主题母基金在六安设立子基金的契机，加大农业项目谋划，继续开展“鲜叶贷”“育秧贷”等金融支农创新举措，提升资金投向精准度，助力农业产业高质高效发展。

 

第二部分  2024年部门预算表

 

六安市农业农村局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市农业农村局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市农业农村局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市农业农村局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市农业农村局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市农业农村局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市农业农村局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市农业农村局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市农业农村局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市农业农村局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市农业农村局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市农业农村局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市农业农村局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市农业农村局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市农业农村局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市农业农村局2024年收支总预算12215.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市农业农村局2024年收入预算12215.98万元，其中：本年收入12115.98万元。

（一）本年收入12115.98万元，主要包括：一般公共预算拨款收入11953.92万元，占98.66%，较2023年预算增加4956.59万元，增长70.84%，增长原因主要是项目预算增加，新增国企改制资金及提前下达的上级转移支付资金；单位资金收入162.06万元，占1.34%，较2023年预算增加162.06万元，增长原因主要是2023年预算未安排单位资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市农业农村局2024年支出预算12115.98万元，较2023年预算增加5118.65万元，增长73.15%，增长原因主要是项目预算增加，新增国企改制资金及提前下达的上级转移支付资金。其中，基本支出3677.67万元，占30.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8438.31万元，占69.65%，主要用于完成特定任务。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市农业农村局2024年财政拨款收支预算11953.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出246.54万元，占2.06%；社会保障和就业支出442.22万元，占3.70%；农林水支出11044.05万元，占92.39%；住房保障支出221.11万元，占1.85%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市农业农村局2024年一般公共预算支出11953.92万元，较2023年预算增加4956.59万元，增长70.84%，主要原因：一是新增国企改制资金；二是增加提前下达的上级转移支付资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出246.54万元，占2.06%；社会保障和就业支出442.22万元，占3.70%；农林水支出11044.05万元，占92.39%；住房保障支出221.11万元，占1.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算408.60万元，较2023年预算增加93.35万元，增长29.61%，增长原因主要是项目预算安排增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算294.82万元，较2023年预算减少10.45万元，下降3.42%，下降原因主要是退休人员增加，新进人员相关费用未列入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算147.41万元，较2023年预算增加92.41万元，增长167.11%，增长原因主要是单位职业年金需实缴。

4.农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行（项）2024年预算2096.37万元，较2023年预算增加1203.98万元，增长134.92%，增长原因主要是2023年六安市农业农村局实行财务统管，6个独立核算事业单位并入局本级财务，相关费用统一安排在此类款项中。

5.农林水支出（类）农业农村支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算153.27万元，较2023年预算减少33.86万元，下降18.09%，下降原因主要是项目预算安排减少。

6.农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项）2024年预算4917.97万元，较2023年预算增加2723.08万元，增长124.06%，增长原因主要是项目中增加企业改制资金。

7.农林水支出（类）农业农村支出（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算21.22万元，较2023年预算减少83.05万元，下降79.65%，下降原因主要是项目预算安排减少。

8.农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制（项）2024年预算694.31万元，较2023年预算增加643.10万元，增长1255.07%，增长原因主要是项目预算安排增加。

9.农林水支出（类）农业农村支出（款）农产品质量安全（项）2024年预算51.35万元，较2023年预算减少7.79万元，下降13.17%，下降原因主要是项目预算安排减少。

10.农林水支出（类）农业农村支出（款）执法监管（项）2024年预算12.00万元，较2023年预算减少3.50万元，下降22.58%，下降原因主要是项目预算安排减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算250.00万元，较2023年预算增加250.00万元，增长原因主要是2023年未在此类款项中安排预算。

12.农林水支出（类）农业农村支出（款）渔业发展（项）2024年预算14.56万元，较2023年预算增加14.56万元，增长原因主要是2023年未在此类款项中安排预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算541.00万元，较2023年预算增加541.00万元，增长原因主要是2023年未在此类款项中安排预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算221.11万元，较2023年预算减少7.84万元，下降3.42%，下降原因主要是退休人员增加，新进人员相关费用未列入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市农业农村局2024年一般公共预算基本支出3677.67万元，其中，人员经费3356.22万元，公用经费321.45万元。

（一）人员经费3356.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费321.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市农业农村局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市农业农村局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市农业农村局2024年预算共安排项目支出8438.31万元，较2023年预算增加5103.58万元，增长153.04%，增长原因主要是新增国企改制资金及提前下达的上级转移支付资金。主要包括：本年财政拨款安排8276.25万元（其中，一般公共预算拨款安排 8276.25万元），单位资金安排162.06万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市农业农村局2024年预算安排政府采购支出9.88万元，较2023年预算减少106.85万元，下降91.54%，下降原因主要是项目预算安排减少。其中，一般公共预算安排9.88万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市农业农村局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市农业农村局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算79.00万元，较2023年预算增加2.75万元，增长3.61%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费52.00万元，公务接待费27.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算52.00万元，较2023年预算增加3.00万元，增长6.12%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费52.00万元，较2023年预算增加3.00万元，增长6.12%，主要原因是2023年六安市农业农村局实行财务统管，6个独立核算事业单位并入局本级财务，公务用车运行维护费按统一标准合并编制。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年预算未安排购置公务用车。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算27.00万元，较2023年预算减少0.25万元，下降0.92%，主要原因是控制支出，厉行节约。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“成品油价格调整对渔业补助资金”项目。

（1）项目概述。改造养殖标准化池塘和养殖尾水处理建设；新增连片稻渔综合种养建设；结合现状，完成对相关县区项目进行补助；对各县区承担的渔业重大项目建设进行补助；对水产种质资源调查监测提供经费保障；完成农业农村部渔民家庭收支任务。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2024年成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（皖财农 〔2023〕1375号）等。

（3）实施主体。六安市农业农村局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。改造养殖标准化池塘和养殖尾水处理建设；新增连片稻渔综合种养建设；结合现状，完成对相关县区项目进行补助；对各县区承担的渔业重大项目建设进行补助；对水产种质资源调查监测提供经费保障；完成农业农村部渔民家庭收支任务。（6）年度预算安排。财政拨款2292万元。

（7）绩效目标。改造养殖标准化池塘和养殖尾水处理建设；新增连片稻渔综合种养建设；结合现状，完成对相关县区项目进行补助；对各县区承担的渔业重大项目建设进行补助；对水产种质资源调查监测提供经费保障；完成农业农村部渔民家庭收支任务。

2.“国企改制资金”项目。

（1）项目概述。根据《六安市农业农村局关于申请拨付市种子公司历史遗留问题处置职工安置费用的请示》《六安市农业农村局关于拨付市农机公司职工安置费用的请示》要求，主要用于解决种子公司历史遗留问题和农机公司改制资金。

（2）立项依据。《六安市农业农村局关于申请拨付市种子公司历史遗留问题处置职工安置费用的请示》《六安市农业农村局关于拨付市农机公司职工安置费用的请示》

（3）实施主体。六安市农业农村局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于解决种子公司历史遗留问题和农机公司改制资金。

（6）年度预算安排。财政拨款4000万元。

（7）绩效目标。主要解决种子公司历史遗留问题和农机公司改制。

3.“农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫等补助经费)”项目。

（1）项目概述。用于动物疫病防疫，购买疫苗等。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农〔2023〕1362号）等。

（3）实施主体。六安市农业农村局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。用于动物疫病防疫，购买疫苗等。

（6）年度预算安排。财政拨款593万元。

（7）绩效目标。保障全年不发生大规模动物疫病。

4.“农业经营主体能力提升资金”项目。

（1）项目概述。主要用于新型农业经营主体培育。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农〔2023〕1362号）等。

（3）实施主体。六安市农业农村局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于新型农业经营主体培育。

（6）年度预算安排。财政拨款541万元。

（7）绩效目标。完成设施农业贷款贴息任务。

（二）机关运行经费。

2024年六安市农业农村局本级1家行政单位以及农业机械化发展中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算309.57万元，较2023年增加3.35万元，增长1.09%，增长主要原因是人员保障经费增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市农业农村局政府采购预算总额9.88万元，其中：政府采购货物预算9.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市农业农村局固定资产总金额24021.94万元，较上年增加3735.79万元，其中，土地、房屋及构筑物22853.90万元、通用设备1069.40万元、专用设备0万元、其他资产98.64万元。

单位车改后保留车辆13辆，其中：机要通信用车1辆、其他按照规定配备的公务用车7辆、执法执勤用车5辆。

单位价值50万元以上的设备有1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市农业农村局18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8276.25万元和单位资金当年安排162.06万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市农业农村局2024年预算报表（14张）

1.六安市农业农村局2024年收支总表.pdf

2.六安市农业农村局2024年收入总表.pdf

3.六安市农业农村局2024年支出总表.pdf

4.六安市农业农村局2024年财政拨款收支总表.pdf

5.六安市农业农村局2024年一般公共预算支出表.pdf

6.六安市农业农村局2024年一般公共预算基本支出表.pdf

7.六安市农业农村局2024年政府性基金预算支出表.pdf

8.六安市农业农村局2024年国有资本经营预算支出表.pdf

9.六安市农业农村局2024年基本支出总表.pdf

10.六安市农业农村局2024年项目支出总表.pdf

11.六安市农业农村局2024年政府采购支出表.pdf

12.六安市农业农村局2024年政府购买服务支出表.pdf

13.六安市农业农村局2024年“三公”经费支出预算表.pdf

14.六安市农业农村局2024年项目支出绩效目标表.pdf