索引号：	11341400003225029T/202301-00013	组配分类：	本部门预算
发布机构：	市农业农村局	主题分类：	农业、林业、水利
成文日期：	暂无	发文日期：	2023-01-19 16:42
文号：		关键词：
名称：	六安市农业科学研究院2023年单位预算

索引号：	11341400003225029T/202301-00013
组配分类：	本部门预算
发布机构：	市农业农村局
主题分类：	农业、林业、水利
成文日期：	暂无
发文日期：	2023-01-19 16:42
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名称：	六安市农业科学研究院2023年单位预算

六安市农业科学研究院2023年单位预算

浏览次数：信息来源：市农业农村局发布时间：2023-01-19 16:42
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六安市农业科学研究院

2023年单位预算

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

1.六安市农业科学研究院 2023年收支总表

2.六安市农业科学研究院2023年收入总表

3.六安市农业科学研究院2023年支出总表

4.六安市农业科学研究院2023年财政拨款收支总表

5.六安市农业科学研究院2023年一般公共预算支出表

6.六安市农业科学研究院2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市农业科学研究院2023年政府性基金预算支出表

8.六安市农业科学研究院2023年国有资本经营预算支出表

9. 六安市农业科学研究院2023年基本支出总表

10. 六安市农业科学研究院2023年项目支出总表

11. 六安市农业科学研究院2023年政府采购支出表

12. 六安市农业科学研究院2023年政府购买服务支出表

13. 六安市农业科学研究院2023年“三公”经费支出预算表

14. 六安市农业科学研究院2023年项目支出绩效目标表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

六安市农业科学研究院主要职责是：贯彻执行有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策和决策部署。负责农业科学研究、农业科技示范、农业技术推广等工作，为市委、市政府和主管部门提供信息和决策依据。承担国家级、省级、市级科技创新平台开展的课题项目。承担小麦、水稻、油菜、麻类（大麻、红麻）、果树、蔬菜、茶、中药材、畜禽及水产养殖等作物品种适应性筛选、栽培、土肥、植保等方面的应用性研究和农业集成创新技术试验示范、展示、推广、农业科技人才培训等工作。承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市农业科学研究院2023年度单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	六安市农业科学研究院	公益一类事业单位

截至2022年12月，六安市农业科学研究院实有各类人员 103人，其中在职60 人、离休 1 人、退休 42 人。

无二级单位。

三、2023年度主要工作任务

1.承担国家级小麦、油菜、大麻红麻区域试验、生产试验；省级小麦、油菜、水稻区域试验、生产试验；省品种优质化工程——优质油菜品种引进、筛选、展示试验；大麻新品种选育试验。

2.小麦新品种选育及栽培研究，蔬菜和油菜新品种选育及栽培研究；

3.果树新品种引进试验示范；

4.完成国家农业观测监测网络任务；

5、畜禽及水产养殖试验示范；

6、茶业及中药材试验示范。

第二部分 2023年单位预算表

六安市农业科学研究院2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 六安市农业科学研究院2023年收支总表（附件表1）

2. 六安市农业科学研究院2023年收入总表（附件表2）

3.六安市农业科学研究院2023年支出总表（附件表3）

4. 六安市农业科学研究院2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市农业科学研究院2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 六安市农业科学研究院2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市农业科学研究院2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市农业科学研究院2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市农业科学研究院2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市农业科学研究院2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市农业科学研究院2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市农业科学研究院2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市农业科学研究院2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市农业科学研究院2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市农业科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市农业科学研究院2023年收支总预算1505.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市农业科学研究院2023年收入预算1505.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1505.87万元，占100%，较2022年预算减少199.54万元，下降13.25%，下降原因主要是：项目支出减少。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市农业科学研究院2023年支出预算1505.87万元，较2022年预算减少199.54万元，下降13.25%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出1190.62万元，占79.1%，主要用于人员支出及保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出315.25万元，占20.9%，主要用于试验基地日常维护及运转；果树、蔬菜、畜禽研究项目延续支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市农业科学研究院2023年财政拨款收支预算1505.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1505.87万元。

支出按功能分类分为：科学技术支出315.25万元，占20.93%；社会保障和就业支出158.24万元，占10.51%；农林水支出953.26万元，占63.3%；住房保障支出79.12万元，占5.26%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少199.54万元，下降13.25 %。主要原因是项目支出减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市农业科学研究院2023年一般公共预算拨款1505.87万元，较2022年预算拨款减少199.54万元，下降13.25%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出315.25万元，占20.93%；社会保障和就业支出158.24万元，占10.51%；农林水支出953.26万元，占63.3%；住房保障支出79.12万元，占5.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村事务（款）事业运行（项）2023年预算953.26万元，较2022年预算增加238.27万元，增加25%，增加原因主要是在职人员及离退休人员基础绩效考核指标。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算315.25万元，较2022年预算减少318.75万元，下降101.11%，下降原因主要是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出及职业年金缴费支出（项）2023年预算158.24万元，较2022年预算增加47.43万元，增长29.97%，增长原因主要是在职人员基础性绩效奖励指标增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算79.12万元，较2022年预算增加23.71万元，增长29.97%，增长原因主要是在职人员基础性绩效奖励指标增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市农业科学研究院2023年一般公共预算基本支出1190.62万元，其中，人员经费1119.20万元，公用经费71.42万元。

（一）人员经费1119.20万元，主要包括:基本工资281.87万元、津贴补贴17.63万元、奖金190.07万元、伙食补助费20.88万元、绩效工资169.76万元、机关事业单位基本养老保险费105.49万元、职业年金缴费52.75万元、职工基本医疗保险缴费32.85万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金79.12万元、其他工资福利支出17.12万元、离休费17.84万元、退休费119.40万元、生活补助8.89万元、医疗费补助1.50万元、对其他个人和家庭的补助支出0.76万元。

（二）公用经费71.42万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.50万元、邮电费14.4万元、差旅费9万元、维修（护）费5万元、会议费0.50万元、公务接待费6.55万元、专用材料费5万元、劳务费2.75万元、工会经费14.03万元、福利费4.69万元、公务用车运行维护费8万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市农业科学研究院没有2023年政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市农业科学研究院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市农业科学研究院项目支出情况说明如下：

六安市农业科学研究院2023年预算共安排项目支出315.25万元，较2022年预算减少318.75万元，下降101.11%，下降原因主要是1、没有申报农科大厦建设资金项目。主要包括：本年财政拨款安排 315.25万元（其中，一般公共预算拨款安排 315.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市农业科学研究院2023年没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

六安市农业科学研究院2023年预算安排政府采购支出114.73万元，较2022年预算增加105.28万元，增长91.76%，增长原因主要是试验基地土地流转费支出和试验基地维护费支出。其中，一般公共预算安排114.73万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市农业科学研究院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市农业科学研究院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算14.55万元，与2022年相比预算减少0.1万元，下降0.07%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.55万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算6.55万元，与2022年相比预算减少 0.01万元，下降0.02%，主要原因是公务接待减少。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费8万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平主要原因是没有预算公车购置。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市农业科学研究院编制项目绩效目标3个，预算资金315.25万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

2023年六安市农业科学研究院需编制绩效目标的项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			保障运转-试验基地管理及基地基础设施建设维护项目
主管部门及代码			[066]六安市农业农村局		实施单位		六安市农业科学研究院
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	194.87	年度资金总额：		194.87
			其中：财政拨款	194.87	其中：财政拨款		194.87
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	通过项目实施，开展木南试验基地农田基础设施建设初具规模，确保试验基地的平台作用得到有效发挥，实现科研发展提供有利保障，为我市绿色振兴，赶超发展提供有力的科技支撑。				通过项目的实施，开展北三十铺试验基地、木南试验基地农田基础设施建设提供有利保障，确保我市绿色振兴，赶超发展提供有力的科技支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	试验基地综合运转	≥1422亩	数量指标	试验基地综合运转		≥874亩
			围栏维护	≥3000米		围栏维护		≥1000米
			试验基地劳务人员	≥150人		试验基地劳务人员		≥50人
		质量指标	保障三十铺试验基地试验安全	≥474亩	质量指标	保障三十铺试验基地运转		≥100亩
		时效指标	试验基地劳务人员用时	300天	时效指标	试验基地劳务人员用时		≥300天
		成本指标	试验基地土地租金	≥99万元	成本指标	试验基地土地租金		≤33万元
			试验基地劳务人员费用	90元/人/天		试验基地劳务人员费用		90元/人/天
			试验基地维护费	≥105万元		试验基地维护费		35万元
	效益指标	经济效益指标	减少基地整合	100万元	经济效益指标	减少基地整合		100万元
		社会效益指标	保障试验基地运转	≥100%	社会效益指标	保障试验基地运转		≥100%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	科研人员及农户满意度	≥95%	满意度指标	科研人员及农户		≥95%
项目负责人：陈军

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			保障运转类-农产品新品种选育示范推广专项经费
主管部门及代码			[066]六安市农业农村局		实施单位		六安市农业科学研究院
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	19.74	年度资金总额：		19.74
			其中：财政拨款	19.74	其中：财政拨款		19.74
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	通过项目实施，开展农产品示范新品种推广，确保业务科室实现目标任务选育新品种6-8个，示范推广新技术15-25个。				通过项目的实施，开展农产品示范推广工作，确保完成科研任务及专家交流，出版文献5篇等工作，实现选育新品种4-6个，示范推广新技术10-20个，带动农户增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	推广新技术	≥30个	数量指标	示范新品种新技术		≥20个
			示范新品种新技术	≥60个		出版文献		≥5篇
			邀请对外协作专家咨询	9类		专用材料		≥5吨
			专用材料	≥15吨		邀请对外协作专家咨询		3类
			出版文献	≥15篇		推广新技术		≥10个
		质量指标	出版科研文献率	100%	质量指标	筛选优秀新品种		≥8个
			筛选优秀的适宜品种	≥8个		出版科研文献率		100%
		时效指标	对外协作完成时间	≥40天	时效指标	对外协作完成时间		≥40天
		成本指标	出版文献费	6万元	成本指标	专家咨询费		≤3.4万元
			差旅费	19.08万元		差旅费		6.36万元
			专家咨询费	≤10.2万元		出版文献率		2万元
			专用肥料	≤24万元		专用肥料		≤8万元
	效益指标	经济效益指标	直接带动农民增收	≥100/亩	经济效益指标	直接带动农民增收		100个
		社会效益指标	筛选优秀新品种	≥8个	社会效益指标	推广优秀新品种		≥8个
			完成示范推广技术	≥25个		完成示范推广技术		≥25个
		生态效益指标	绿色无公害达标率	100%	生态效益指标	绿色无公害达标率		100%
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	满意度指标	科研单位满意度		≥95%
项目负责人：孙云开

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			发展建设类-果树蔬菜畜禽延续项目
主管部门及代码			[066]六安市农业农村局		实施单位		六安市农业科学研究院
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	100.64	年度资金总额：		100.64
			其中：财政拨款	100.64	其中：财政拨款		100.64
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	通过项目实施，开展果树、蔬菜、畜禽养殖工作，确保项目试验工作正常运转：实现收集保存种质资源品种不少于200份，筛选或创制有潜在价值的材料不少于10份，引进熟化或开发潜在价值的新技术不少于10份，提高生产效率10％以上。				通过项目的实施，完成果树、蔬菜、畜禽项目日常运转维护，实现种质资源品种不少于70份，筛选或创制有潜在价值的材料不少于5份，引进熟化或开发潜在价值的新技术不少于5份，提高生产效率10％以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	购买蔬菜种子	≥600袋	数量指标	购买果树种苗		≥300个
			购买果树种苗	≥900个		购买蔬菜种子		≥200袋
			购买种鹅	≥1140只		购买种鹅		≥380只
		质量指标	收集保存种质资源	15个	质量指标	收集保存种质资源		15个
		时效指标	购买种苗	2次/月	时效指标	购买种苗		2次/月
		成本指标	果树建设成本	≤213万元	成本指标	果树建设成本		≤71万元
			畜牧建设成本	≤69.42万元		畜牧建设成本		≤23.14万元
			蔬菜建设成本	≤19.5万元		蔬菜建设成本		≤6.5万元
	效益指标	经济效益指标	提高生产效率	≥3%	经济效益指标	提高生产效益		≥3%
		社会效益指标	完成示范推广	≥500亩	社会效益指标	完成示范推广		≥500亩
		生态效益指标	绿色指标	正常运转	生态效益指标	绿色指标		正常运转
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	科研人员及农民满意度	≥95%	满意度指标	科研人员及农民满意度		≥95%
项目负责人：孙云开

（二）机关运行经费。

六安市农业科学研究院单位系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年六安市农业科学研究院政府采购预算总额114.73万元，其中：政府采购工程预算（灌溉系统服务）55.30万元、政府采购其他农业服务预算（土地流转费支出）59.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市农业科学研究院固定资产总金额19051.52万元，较上年增加293.77万元，其中，土地、房屋及构筑物18787.68万元、通用设备104.4万元、专用设备141.98万元、其他资产17.46万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：机要通信用车 1辆、其他按照规定配备的公务用车 1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 1 台，单位价值100万元以上的专用设备有 0台（套）。

2023年单位无预算安排购置车辆。

2023年单位无预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。