六安市渔业发展中心2023年单位预算

六安市渔业发展中心

2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市渔业发展中心2023年收支总表

2. 六安市渔业发展中心2023年收入总表

3. 六安市渔业发展中心2023年支出总表

4. 六安市渔业发展中心2023年财政拨款收支总表

5. 六安市渔业发展中心2023年一般公共预算支出表

6. 六安市渔业发展中心2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市渔业发展中心2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市渔业发展中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市渔业发展中心2023年基本支出总表

10.六安市渔业发展中心2023年项目支出总表

11.六安市渔业发展中心2023年政府采购支出表

12.六安市渔业发展中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市渔业发展中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市渔业发展中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于市农业农村局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编﹝2019﹞58号）文件规定，六安市渔业发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行有关渔业方面的法律法规和方针政策。

（二）负责渔业技术的引进、试验、示范、推广。

（三）承担水生动植物病虫害及渔业灾害的监测、预报、防治和处置。

（四）负责水产品生产过程中的质量安全监测、检测和强制性检疫。

（五）承担渔业生态环境、渔业资源和渔业投入品使用监测。

（六）开展公共信息和培训教育服务。

（七）承担渔船渔港综合服务、渔业船舶登记、渔业船舶驾驶和操作人员的培训、考核、安全生产经验推广。

二、单位预算构成

六安市渔业发展中心单位性质为公益一类事业单位。截至2021年12月，六安市渔业发展中心实有各类人员14人，其中在职10人、退休4人。

三、2023年度主要工作任务

（一）推动六安市小龙虾产业提质增效。由于养殖户多采用自繁自养模式，在连续自繁自养2-3年后，小龙虾种质退化严重，导致亩均产量相对较低。建设专业化小龙虾良种繁育中心迫在眉睫。明年，将紧抓小龙虾种苗选育繁育，依托我市稻虾产业龙头企业，发挥合作社和养殖大户的带动作用，利用已有条件，建设小龙虾良种繁育中心，切实解决好小龙虾种群退化问题，提升稻虾亩均效益，增强核心竞争力。

（二）紧抓水产品安全质量监测检测。进一步加大养殖生产的监管力度，监督水产品投入品规范使用，依法开展监督检查，积极开展用药减量行动，突出做好用药减量行动宣传，认真做好水产品质量的抽检和送检，全力把好水产品质量安全关。

（三）推近绿色健康养殖提档升级。推动落实《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》，实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，夯实绿色发展基础。结合“两强一增”行动，抓好绿色标准化池塘改造、尾水处理等工作，全面推进水产养殖业绿色发展。

（四）强化安全生产责任落实。进一步筑牢“红线”意识，强化责任感和紧迫感，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实安全生产责任，责任到人到岗，把安全生产摆在重中之重的位置抓好，坚决防范和遏制各类事故发生。

（五）高压严打非法捕捞行为。会同水利部门指导各地在河湖长制平台基础上，建立健全禁捕水域网格化管理体系，落实属地责任，切实推进“三无”涉渔船舶排查清理。聚焦重点，统筹推进，开展常态化巡查打击、“四清六无”回头看、重要水生生物栖息地执法等专项执法行动，强化部门协作和区域联动，并通过暗访暗查、督查督导强化行动效果，确保非法捕捞整治到位，维护禁捕秩序。

（六）稻虾综合种养提质增效，重点抓苗种繁育工作。开展“3.0稻渔综合种养技术“试验示范总结提炼推广工作，在前期试验示范基础上，做好3.0版技术提炼、总结和培训，通过示范、培训，加快稻渔综合种养模式在全市范围内推广开。同时指导养殖企业合作共营，建设专业化小龙虾良种繁育中心，解决好小龙虾种群退化问题。

（七）调整渔业项目资金使用方向，释放“杠杆效应”。计划调整项目资金支持重点，加大对新模式应用、苗种繁育、水产品加工等重点方向和水产重点企业的支持力度，集中力量，撬动更多社会资金，突破制约我市水产产业发展的瓶颈，提质增效，提高资金使用效率。

第二部分  2023年单位预算表

六安市渔业发展中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市渔业发展中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市渔业发展中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市渔业发展中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市渔业发展中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市渔业发展中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市渔业发展中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市渔业发展中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市渔业发展中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市渔业发展中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市渔业发展中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市渔业发展中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市渔业发展中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市渔业发展中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市渔业发展中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市渔业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市渔业发展中心2023年收支总预算2,361.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2,361.52万元，支出包括社会保障和就业支出17.54万元、农林水支出2,330.83万元、住房保障支出13.15万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市渔业发展中心2023年收入预算2,361.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2,361.52万元，较2022年预算增加456.23万元，增长23.95%，增长原因主要是提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金，增加中央转移支付收入。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市渔业发展中心2023年支出预算2,361.52万元，较2022年预算增加456.23万元，增长23.95%，增长原因主要是提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金，增加中央转移支付收入。其中，基本支出183.57万元，占7.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2,177.95万元，占92.23%，主要用于开展现代渔业健康发展服务项目，以及2023年成品油价格调整对渔业的补助资金。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市渔业发展中心2023年财政拨款收支预算2,361.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2,361.52万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入2,361.52万元。

支出按功能分类分为：农林水支出2,330.83万元，占98.70%；社会保障和就业支出17.54万元，占0.74%；住房保障支出13.15万元，占0.56%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加456.23万元，增长23.95%，增长原因主要是提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金，增加中央转移支付收入。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市渔业发展中心2023年一般公共预算拨款2,361.52万元，较2022年预算拨款增加456.23万元，增长23.95%，主要原因是提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金，增加中央转移支付收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出2,330.83万元，占98.70%；社会保障和就业支出17.54万元，占0.74%；住房保障支出13.15万元，占0.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算17.54万元，较2022年预算增加7.74万元，增长78.98%，增长原因主要是人员增加，养老基数增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算152.88万元，较2022年预算增加36.75万元，增长31.65%，增长原因主要是人员增加，日常公用经费增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算79.95万元，较2021年预算增加79.95万元，增长原因主要是现代渔业健康发展服务专项经费。

4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算2,098.00万元，较2021年预算增加2,089.00万元，增长23211.11%，增长原因主要是提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金，增加中央转移支付收入。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.15万元，较2021年预算增加5.80万元，增长78.91%，增长原因主要是人员增加，公积金基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市渔业发展中心2023年一般公共预算基本支出183.57万元，其中，人员经费169.85万元，公用经费13.72万元。

（一）人员经费169.85万元，主要包括:基本工资47.81万元、津贴补贴2.70万元、奖金32.11万元、伙食补助费3.60万元、绩效工资26.98万元、机关事业单位基本养老保险费17.54万元、职工基本医疗保险缴费5.42万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金13.15万元、其他工资福利支出8.79万元、退休费11.21万元。

（二）公用经费13.72万元，主要包括：办公费0.50万元、邮电费0.50万元、差旅费4.00万元、会议费0.50万元、公务接待费1.50万元、工会经费2.28万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品服务支出0.40万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市渔业发展中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市渔业发展中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市渔业发展中心2023年预算共安排项目支出2,177.95万元，较2022年预算增加375.95万元，增长20.86%，增长原因主要是提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金，增加中央转移支付收入。主要包括：本年财政拨款安排2,177.95万元（其中，一般公共预算拨款安排 2,177.95万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，财政拨款结转结余安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市渔业发展中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市渔业发展中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市渔业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.50万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费4.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.50万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.00万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4.00万元，与2022年相比持平，主要原因是车辆无变动,主要用于开展现代渔业健康发展业务使用。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是公车改革，厉行节约，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市渔业发展中心编制项目绩效目标2个，预算资金2,177.95万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市渔业发展系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位运行经费财政拨款预算13.72万元，较2022年增加1.56万元，增长12.82%，增长主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市渔业发展中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市渔业发展中心固定资产总金额245.51万元，较上年增加5.86万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备5.86万元、专用设备0.00万元、其他资产0.00万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市渔业发展中心2023年预算报表（14张）

1.六安市渔业发展中心2023年收支总表.pdf

2.六安市渔业发展中心2023年收入总表.pdf

3.六安市渔业发展中心2023年支出总表.pdf

4.六安市渔业发展中心2023年财政拨款收支总表.pdf

5.六安市渔业发展中心2023年一般公共预算支出表.pdf

6.六安市渔业发展中心2023年一般公共预算基本支出表.pdf

7.六安市渔业发展中心2023年政府性基金预算支出表.pdf

8.六安市渔业发展中心2023年国有资本经营预算支出表.pdf

9.六安市渔业发展中心2023年基本支出总表.pdf

10.六安市渔业发展中心2023年项目支出总表.pdf

11.六安市渔业发展中心2023年政府采购支出表.pdf

12.六安市渔业发展中心2023年政府购买服务支出表.pdf

13.六安市渔业发展中心2023年“三公”经费支出预算表.pdf

14.六安市渔业发展中心2023年项目支出绩效目标表.pdf