索引号：	11341400003225029T/202301-00009	组配分类：	本部门预算
发布机构：	市农业农村局	主题分类：	农业、林业、水利
成文日期：	暂无	发文日期：	2023-01-19 16:34
文号：		关键词：
名称：	六安市农业农村局本级2023年单位预算

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组配分类：	本部门预算
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主题分类：	农业、林业、水利
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发文日期：	2023-01-19 16:34
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名称：	六安市农业农村局本级2023年单位预算

六安市农业农村局本级2023年单位预算

浏览次数：信息来源：市农业农村局发布时间：2023-01-19 16:34
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六安市农业农村局本级

2023年单位预算

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

1.六安市农业农村局本级2023年收支总表

2. 六安市农业农村局本级2023年收入总表

3. 六安市农业农村局本级2023年支出总表

4. 六安市农业农村局本级2023年财政拨款收支总表

5. 六安市农业农村局本级2023年一般公共预算支出表

6. 六安市农业农村局本级2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市农业农村局本级2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市农业农村局本级2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市农业农村局本级2023年基本支出总表

10.六安市农业农村局本级2023年项目支出总表

11.六安市农业农村局本级2023年政府采购支出表

12.六安市农业农村局本级2023年政府购买服务支出表

13.六安市农业农村局本级2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市农业农村局本级2023年项目支出绩效目标表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境整治。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全市农业行业安全生产工作。

（三）拟定全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展，以及小农户和现代农业发展的有机衔接，指导促进农民增收工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全市农业农村经济信息，监测分析全市农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、茶业、农业机械化等农业各行业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。承担农产品质量标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。参与拟定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责全市水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全市农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全市兽医医政、兽医药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全市农业教育和农业职业技能开发，指导全市新型职业农民培育、农业科技人才培养、农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展全市农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安市农业农村局本级单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市农业农村局本级实有各类人员94人，其中在职50人、离休1人、退休43人。

三、2023年度主要工作任务

（一）着力夯实农业基础设施。一是推进高标准农田建设提质增效。深入贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，谋细做实2023年度30万亩新建任务和20万亩改造提升任务。坚持“一编二审三尽”的工作思路，深度挖掘资源潜力，确保耕地质量等别“应提尽提”、旱改水“应改尽改”、新增耕地“应增尽增”。二是推深做实“小田变大田”改革试点。大力实施田块“小并大、弯变直、坡改梯”，有效统筹高标准农田建设项目和县级自主建设项目，持续加大农田整治力度，提升土地平整建设规模，高质量完成48万亩（31万亩项目带动+17万亩主体引领）年度改造任务。三是完成2023年度农田水利“最后一米”建设任务。抢抓今冬明春施工黄金期，加快建设进度，运用2022年度高标准农田项目完成塘坝、灌溉站、1立方/秒以下渠道、排涝中小沟、配套建筑物等工程；协调水利部门落实相关项目，完成1—5立方/秒渠道、排涝站等工程，全面补强农田水利设施薄弱环节。

（二）大力发展农业产业。一是全力保障粮食安全。深入贯彻落实市委、市政府及市委农办出台的“1+4”文件，落实多种粮种好粮若干措施。强化粮食生产指导引导、技术服务和监管督导，大力推进科技强粮、机械强粮、农田宜机化改造和土地流转规范管理，推进小麦、水稻单一品种规模化示范片建设，落实“按图索粮”，推行精耕细作，全方位夯实粮食安全根基，全力夺取明年夏粮和全年粮食丰收。二是加快农业特色产业发展。立足六安资源优势，大力实施农业特色产业提档升级“138+N”工程，促进农业特色产业提质增效扩量。

（三）培育壮大农产品加工业。2023年，全市6个现代农业产业园核心区建设面积达85平方公里，实现综合产值360亿元；9个优势主导产业基地新扩建千亩连片、万亩集聚规模种养原料基地累计190个；6个绿色食品加工产业园实现农产品加工业产值300亿元；全面组织实施9个10亿元“企业航母”培育计划，新引进农业产业化“头部企业”7个。一是整合涉农资金支持农业提质增效“6969”工程，切块用于产业发展，撬动社会资本投入，科学谋划产业、企业、项目，提高资金投向的精准度和效益。二是着力提升现代农业产业园、绿色食品加工园等级能量，切实提高9个特色优势主导产业基地组织化、规模化、市场化程度。三是强化品牌创建，发展绿色农产品、有机农产品、地理标志农产品，创建“皖美农品”区域公用品牌、企业品牌、产品品牌。四是培育壮大规上农产品加工企业，力争2023年规上农产品加工业企业总数达450家。五是大力开展绿色食品产业“双招双引”工作，进一步推动绿色食品产业高质量发展。

（四）狠抓“两强一增”行动重点任务。2023年，全市农业科技进步贡献率达66.5%，主要农作物耕种收综合机械化率达83.5%，力争农业劳动生产率和农业亩均产出率到达全省平均水平，农村常住居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。一是高位推动机械强农，巩固优势农机制造产业壮大行动和农机装备补短板行动，启动六安大别山现代农机产业园建设。二是提升水稻种植机械化水平，选取11个乡镇开展整乡镇推进水稻生产全程机械化作业试点示范，试点乡镇水稻机插率达90%以上。三是积极引进国内外插秧机生产制造头部企业，提升智能插秧机应用水平和育秧工厂建设水平，加速推进“机械换人”，推动农业机械化和农机装备转型升级。四是进一步调整改进农机购置补贴发放方式方法，优先补贴从事粮食生产的社会化服务组织，发挥财政资金撬动作用，培育壮大六安粮食烘干机优势产业，最终实现一产粮食主要作物种植质量水平提升的目标。

（五）加强与上海对接。在基地建设、品牌推介、产品展销、物流配送、市场开拓等领域开展全方位对口合作。建设一批规模化、标准化绿色农产品进沪生产加工供应基地。积极引进上海农业经营主体在六安投资建设农产品生产加工基地。适应市场需求，组织本地企业通过资本输入、订单生产、技术培训等方式，与上海市场主体在主食产品、畜禽屠宰、果蔬饮品、中药制造、水产品、预制菜产业等领域开展精深加工项目合作。发展高端农业、定制农业、智慧农业，建设直通上海地区的“菜篮子”“米袋子”“果盘子”。

（六）推动乡村建设。打造具有皖西特色美丽宜居新农村，做到美丽乡村建设“五个结合”（与乡村旅游、乡村文化、休闲农业、产业振兴、生态振兴相结合）；实施促进美丽乡村建设提档升级行动，在山区、丘陵地区、平原地区不同区域开展试点，力争2023年形成串点成线、2024年形成连线成片的“环境美、建设优、管理畅”的美丽乡村建设样板。

（七）深化农村改革。一是深入推进农村“两改革一发展”。巩固拓展农村集体产权制度改革成果，深入实施农村“三变”改革提升工程，大力发展村级集体经济，力争2023年村集体经济年收入50万元以上强村比例达14%。二是扎实做好农村宅基地管理与改革。稳慎推进金寨县农村宅基地制度改革，逐步扩大农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点范围，指导霍山县围绕省级农村改革试验区创建，探索农村闲置宅基地有偿退出政策举措。三是有序开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点。总结提炼裕安区狮子岗乡六二村延包试点经验，积极探索解决农村“人地矛盾”方法路径。

第二部分 2023年单位预算表

六安市农业农村局本级2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市农业农村局本级2023年收支总表（附件表1）

2.六安市农业农村局本级2023年收入总表（附件表2）

3.六安市农业农村局本级2023年支出总表（附件表3）

4.六安市农业农村局本级2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市农业农村局本级2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市农业农村局本级2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市农业农村局本级2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市农业农村局本级2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市农业农村局本级2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市农业农村局本级2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市农业农村局本级2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市农业农村局本级2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市农业农村局本级2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市农业农村局本级2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市农业农村局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市农业农村局本级2023年收支总预算1225.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市农业农村局本级2023年收入预算1225.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算减少6822.06万元，下降84.77%，下降原因主要是实施零基预算改革，项目预算安排资金减少。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市农业农村局本级2023年支出预算1225.64万元，较2022年预算减少6822.06万元，下降84.77%，下降原因主要是实施零基预算改革，项目预算安排资金减少。其中，基本支出1038.51万元，占84.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出187.13万元，占15.27%，主要用于完成特定任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市农业农村局本级2023年财政拨款收支预算1225.64万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出83.90万元，占6.84%；农林水支出1079.52万元，占88.08%；住房保障支出62.22万元，占5.08%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少6822.06万元，下降84.77%。主要原因：一是实施零基预算改革；二是项目预算安排资金减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市农业农村局本级2023年一般公共预算拨款1225.64万元，较2022年预算拨款减少3645.24万元，下降74.84%，主要原因：一是实施零基预算改革；二是项目预算安排资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出83.90万元，占6.84%；农林水支出1079.52万元，占88.08%；住房保障支出62.22万元，占5.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算82.96万元，较2022年预算增加26.44万元，增长46.78%，增长原因主要是基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算0.93万元，较2022年预算增加0.93万元，增长原因主要是人数增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算892.39万元，较2022年预算增加315.61万元，增长54.72%，增长原因主要是人员保障经费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算187.13万元，较2022年预算增加84.31万元，增长82.00%，增长原因主要是项目中增加补助县区举办“中国农民丰收节”经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算62.22万元，较2022年预算增加19.83万元，增长46.78%，增长原因主要是基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市农业农村局本级2023年一般公共预算基本支出1038.51万元，其中，人员经费924.32万元，公用经费114.19万元。

（一）人员经费824.32万元，主要包括:基本工资214.41万元、津贴补贴106.28万元、奖金175.82万元、伙食补助费18万元、绩效工资22万元、机关事业单位基本养老保险费82.96万元、职业年金缴费0.93万元、职工基本医疗保险缴费25.07万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金62.22万元、医疗费9.20万元、其他工资福利支出25.36万元、离休费15.77万元、退休费133.47万元、生活补助20.27万元、医疗费补助10.09万元、对其他个人和家庭的补助1.48万元。

（二）公用经费114.19万元，主要包括：办公费5.35万元、印刷费0.90万元、水费0.01万元、电费0.02万元、邮电费12万元、物业管理费0.06万元、差旅费11.50万元、租赁费3万元、会议费11万元、公务接待费6.70万元、劳务费0.80万元、工会经费11.35万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用34.40万元、其他商品服务支出8.90万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市农业农村局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市农业农村局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市农业农村局本级2023年预算共安排项目支出187.13万元，较2022年预算减少7184.89万元，下降97.46%，下降原因主要是预算制度改革，资金统筹支持产业发展资金，项目安排资金减少。主要包括：本年财政拨款安排187.13万元（其中，一般公共预算拨款安排 187.13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市农业农村局本级2023年预算安排政府采购支出2万元，较2022年预算减少120.5万元，下降98.37%，下降原因主要是项目数量减少。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市农业农村局本级2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市农业农村局本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算14.70万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.70万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算6.70万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费8万元，与2022年相比持平,主要用于车辆维修、加油、ETC充值、车辆购买保险。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市农业农村局本级编制项目绩效目标1个，预算资金187.13万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市农业农村局本级本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算114.19万元，较2022年增加8.23万元，增长7.77%，增长主要原因是人员保障经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市农业农村局本级政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市农业农村局本级固定资产总金额252.65万元，较上年增加73.66万元，其中，土地、房屋及构筑物50.49万元、通用设备171.01万元、专用设备1.59万元、其他资产29.56万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。