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农业服务六安市畜牧业发展中心2023年单位预算
六安市畜牧业发展中心
2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
1.六安市畜牧业发展中心2023年收支总表
2.六安市畜牧业发展中心2023年收入总表
3.六安市畜牧业发展中心2023年支出总表
4.六安市畜牧业发展中心2023年财政拨款收支总表
5.六安市畜牧业发展中心2023年一般公共预算支出表
6.六安市畜牧业发展中心2023年一般公共预算基本支出表
7.六安市畜牧业发展中心2023年政府性基金预算支出表
8.六安市畜牧业发展中心2023年国有资本经营预算支出表
9.六安市畜牧业发展中心2023年基本支出总表
10.六安市畜牧业发展中心2023年项目支出总表
11.六安市畜牧业发展中心2023年政府采购支出表
12.六安市畜牧业发展中心2023年政府购买服务支出表
13.六安市畜牧业发展中心2023年“三公”经费支出预算表
14.六安市畜牧业发展中心2023年项目支出绩效目标表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行有关畜牧兽医方面的法律法规、产业政策和发展计划。开展畜禽粪污资源化利用技术指导并监督实施。监督实施动物防疫检疫常规工作。负责动物疫病监测、预警、实验室诊断、动物流行病学调查、疫情报告编制并上报。承担重大动物疫病强制免疫工作、动物疫病防控物资的储备与供应。承担动物疫病预防技术指导、技术培训和畜牧技术推广等工作。参与畜禽饲养、牧草、畜禽品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施。开展畜禽地方品种遗传资源的调查、保护和开发利用。负责畜牧业生产统计工作。协助市畜牧兽医局做好畜牧兽医行业管理工作。
二、单位预算构成
六安市畜牧业发展中心单位性质为事业单位。截至2022年12月，六安市畜牧业发展中心实有各类人员37人，其中在职18人、离休0人、退休19人。
三、2023年度主要工作任务
1、持续落实非洲猪瘟防控各项措施。2、进一步加快生猪产能恢复。3、加快畜牧业转型升级，持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用推进无害化处理体系建设。实现畜牧业高质量发展4、加强强制免疫工作管理。5、建立“调度监管+技术指导”相结合的整县推进项目监管工作机制。6、完成畜禽遗传资源普查第二阶段
第二部分 2023年单位预算表
六安市畜牧业发展中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1. 六安市畜牧业发展中心2023年财政拨款收支总表（附件表1）
2. 六安市畜牧业发展中心2023年一般公共预算支出表（附件表2）
3. 六安市畜牧业发展中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表3）
4. 六安市畜牧业发展中心2023年政府性基金预算支出表（附件表4）
5. 六安市畜牧业发展中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表5）
6. 六安市畜牧业发展中心2023年收支总表（附件表6）
7. 六安市畜牧业发展中心2023年收入总表（附件表7）
8. 六安市畜牧业发展中心2023年支出总表（附件表8）
9. 六安市畜牧业发展中心2023年基本支出总表（附件表9）
10. 六安市畜牧业发展中心2023年项目支出总表（附件表10）
11. 六安市畜牧业发展中心2023年政府采购支出表（附件表11）
12. 六安市畜牧业发展中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）
13. 六安市畜牧业发展中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14. 六安市畜牧业发展中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，六安市畜牧业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市畜牧业发展中心2023年收支总预算865.52万元。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
六安市畜牧业发展中心2023年收入预算865.52万元，其中：一般公共预算拨款收入865.52万元，占100%，较2022年预算增加607.87万元，增长235.93%，增长原因主要一是在职人员增加，二是中央转移支付动物疫苗款。
三、关于2023年支出总表的说明
六安市畜牧业发展中心2023年支出预算865.52万元，较2022年预算增加607.87万元，增长235.93%，增长原因主要一是在职人员增加，二是中央转移支付动物疫苗款。其中，基本支出324.28万元，占37.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出541.24 万元，占62.53%，主要用于畜禽粪污资源化利用和动物疫病防控等特定任务。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
六安市畜牧业发展中心2023年财政拨款收支预算865.52万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：社会保障和就业支出26.78万元，占3.09%；农林水支出818.67万元，占94.59%；住房保障支出20.08万元，占2.32%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加607.87万元，增长235.93%。主要原因一是在职人员增加，二是中央转移支付动物疫苗款。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市畜牧业发展中心2023年一般公共预算拨款865.52万元，较2022年预算增加607.87万元，增长235.93%，增长原因主要一是在职人员增加，二是中央转移支付动物疫苗款。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出26.78万元，占3.09%；农林水支出818.67万元，占94.59%；住房保障支出20.08万元，占2.32%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算26.78万元，较2022年预算增加8.76万元，增加48.61%，增长原因主要是在职人员数增加。
2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算277.43万元，较2022年预算增加121.32万元，增长77.71%，增长原因主要是在职人员数增加
3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算51.24万元，较2022年预算减少18.76万元，下降26.8%，下降原因主要是预算申报制度更新。
4.农林水支出（类）林业与草原（款）动植物保护（项）2023年预算490万元，较2022年预算增加490万元，增长原因主要中央转移支付动物疫苗款。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算20.08万元，较2022年预算增加6.56万元，增加48.52%，增长原因主要是在职人员数增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
六安市畜牧业发展中心2023年一般公共预算基本支出324.29万元，其中，人员经费297.45万元，公用经费26.84万元。
（一）人员经费297.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费26.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
六安市畜牧业发展中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
六安市畜牧业发展中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
六安市畜牧业发展中心2023年预算共安排项目支出541.24万元，较2022年预算增加471.24万元，增长673.2%，增长原因主要中央转移支付动物疫苗款。主要包括：本年财政拨款安排51.24万元（其中，一般公共预算拨款安排541.24万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
六安市畜牧业发展中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
六安市畜牧业发展中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，六安市畜牧业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算10.7万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费7万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算3.7万元，与2022年相比持平经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算7万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费7万元，与2022年相比持平,主要用于日常公务出差。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2023年六安市畜牧业发展中心编制项目绩效目标2个，预算资金541.24万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
六安市畜牧业发展中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位运行经费财政拨款预算277.43万元，较2022年增加89.78万元，增长47.84%，增长主要原因是在职人员数增加。
（三）政府采购情况。
2023年六安市畜牧业发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月，六安市畜牧业发展中心固定资产总金额246.55万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备62.28万元、专用设备166.02万元、其他资产18.25万元。
单位车改后保留车辆2辆，其中其他按照规定配备的公务用车2辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市畜牧业发展中心2023年预算报表（14张）
2.六安市畜牧业发展中心2023年一般公共预算支出表.pdf
3.六安市畜牧业发展中心2023年一般公共预算基本支出表.pdf
4.六安市畜牧业发展中心2023年政府性基金预算支出表.pdf
5.六安市畜牧业发展中心2023年国有资本经营预算支出表.pdf
12.六安市畜牧业发展中心2023年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市畜牧业发展中心2023年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市畜牧业发展中心2023年项目支出绩效目标表.pdf
皖公网安备 34150102000145号